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행정운영경비

6-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 군의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액(A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	288,243	2,724	0.95%
일반운영비		1,147	0.4%
여 비		1,197	0.41%
업무추진비		304	0.11%
직무수행경비		74	0.03%
자산취득비		2	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	250,912	263,904	281,904	292,465	288,243
기본경비	1,433	2,400	2,428	2,670	2,724
비율	0.57%	0.91%	0.86%	0.91%	0.95%

‣ ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절

기본경비 연도별 변화

6-2. 자치단체 청사 관리･운영현황

우리 군의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,246m2이 적어 2015년도 보통교부세 수요반영액은 없습니다.

(단위 : ㎡, 백만원)

담양군 공공청사 보유 면적	담양군 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
2,519	3,765	-1,246	0

▸ ｢2015년도 보통교부세 산정내역｣의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

6-3. 인건비 집행현황

우리 군의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	288,243	40,958	14.21
인건비(101)	288,243	32,588	11.31
직무수행경비(204)		913	0.32
포상금(303)		1,642	0.57
연금부담금 등 (304)		5,815	2.02

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액(A)	250,912	263,904	281,904	292,465	288,243
인건비(B)	33,829	34,218	36,530	38,489	40,958
인건비비율(B/A)	13.48	12.97	12.96	13.16	14.21

‣ ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절

인건비 연도별 변화

6-4. 업무추진비 집행현황

우리 군의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	288,243	365	0.13
기관운영업무추진비 (203-01)	288,243	165	0.06
시책추진업무추진비 (203-03)		201	0.07

‣ 대상회계 : 일반회계, ’14년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	250,912	263,904	281,904	292,465	288,243
업무추진비	389	407	406	359	365
비율	0.15	0.15	0.14	0.12	0.13

업무추진비 연도별 변화

◈ ’14년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 참조)

6-5. 국외여비 집행현황

2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)
	24건			151.3
3.24~3.28	광주전남지방자치 아카데미연수	일본	2	2.7
4.14~4.18	농업유산 자원관리 사례연수	일본	2	3.4
4.17~4.23	간판디자인학교 옥외광고물 선진사례 현장교육	홍콩외 2	1	2.2
4.19~4.24	세계대나무정상회담 참석	베트남	1	2.6
4.21~4.26	지방의회 선진사례연구를 위한 해외연수	영국외 1	1	4.9
5.17~5.25	창조경제활성화 선진사례 벤치마킹	독일외 3	1	4
6.9~6.15	2014 국제식품박람회 참가	필리핀	3	4
6.16~6.23	국제슬로시티총회 참석	독일외 2	3 (단체장포함)	13.6
9.10~9.17	미국 대나무협회 연례회의 참석	미국	1	3.5
9.13~9.20	숲가꾸기사업평가 우수시군 국외연수	뉴질랜드	1	1.8
9.14~9.16	전국청년시장군수구청장협의회 정책연수	중국	1 (단체장포함)	1.6
9.18~9.23	군 의회 의원 해외 연수 수행	싱가폴외 1	9	16.4
9.20~9.26	도시숲분야 우수사례 정책연수	스위스외 1	1	3.5
9.27~10.3	세계대나무의날 참석	말레이시아	1	2.2
10.22~10.31	문화예술회관종사자 해외우수사례 연수	영국외 2	1	4
10.27~11.6	제17기 중견간부양성과정 국외연수	스페인외 3	2	11
10.30~11.8	농촌지도관리자반 국외 벤치마킹	스위스외 2	1	4
11.6~11.15	금성산성 권역단위종합 정비사업 국외연수	스페인외 2	2	7.4
11.6~11.14	해외 보육정책 우수사례 연수	미국외 1	1	4.2
11.8~11.13	농업유산 및 경관정책 우수사례 정책연수	일본	1	1.8
11.8~11.16	풀뿌리경제활성화를 위한 공직자 역량강화 해외연수	스페인	3	10
11.11~11.17	제13회 바르셀로나 세계총회 참석	스페인	4 (단체장포함)	22
12.15~12.19	대나무파이프오르간 제작검수	필리핀외 1	3	7.5
12.20~12.24	2015 담양세계대나무박람회 홍보 및 자매결연 추진	중국	5	13

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

6-6. 지방의회경비 집행현황

우리 군의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
288,243	444	0.15%	9	49,326

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액

▸ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액	250,912	263,904	281,904	292,465	288,243
의회경비	428	458	449	457	444
의원 정수	9	9	9	9	9
세출대비 의회경비 비율	0.17%	0.17%	0.16%	0.16%	0.15%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,522	50,880	49,864	50,812	49,326

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

6-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
19	9	2,137

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2014.12.31일 기준

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
	2건			19,232
9.18~9.23	지방의회 선진화로 의정활동능력 배양	싱가폴외 1	9 (9)	16,650
12.20~12.24	2015 담양세계대나무박람회 홍보 및 자매결연 추진	중국	1 (5)	2,582

6-8. 맞춤형복지비 현황

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 군수가 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 군의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, %)

대상인원 (A)	세 출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
751	288,243	686	0.24	914

▸ 대상회계 : 일반회계

▸ 세출결산액 : ’14년 세입･세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액

▸ 맞춤형복지비 : ’14년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
대상인원 (A)	699	695	694	711	751
세출결산액 (B)	250,912	263,904	281,904	292,465	288,243
맞춤형 복지비 (C)	556	597	610	639	686
비율(C/B)	0.22%	0.23%	0.22%	0.22%	0.24%
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	795	860	879	898	914

맞춤형복지비 연도별 비교

6-9. 연말지출 비율

우리 군에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	80,834	24,667	30.52%
시설비 (401-01)	79,719	24,521	30.76%
감리비 (401-02)	678	117	17.32%
시설부대비 (401-03)	438	29	6.63%
행사관련시설비 (401-04)	-	-	-

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2010	2011	2012	2013	2014
세출결산액 (A)	91,260	94,870	96,807	101,244	80,834
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	24,629	23,130	26,069	31,756	24,667
비율(B/A)	26.99%	24.38%	26.93%	31.37%	30.52%

연말지출비율 연도별 변화

6-10. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 군의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2013연말 체납누계액(A)	2014연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	4,683	5,587	904
지방세	1,933	2,105	172
세외수입	2,750	3,481	731

▸ 대상회계 : 일반회계

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	5,464	4,576	3,878	4,683	5,587
지방세	2,581	1,846	1,955	1,933	2,105
세외수입	2,884	2,730	1,924	2,750	3,481

체납액 동종단체와 비교

6-11. 금고 협력사업비 운영 현황 : 해당사항없음

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다.